Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000946
Monto de la Factura
₲ 62.892.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128494
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
11-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.184.230
Retención DNCP
₲ 221.837
Retención IVA
₲ 1.715.237
Retención Renta
₲ 1.715.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Héctor Joel Pérez Riquelme
RUC
3222841-4
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-230018
Monto Contrato
₲ 73.580.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.239.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.239.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427401
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1