Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 425271 | 001-002-0000055 | ₲ 51.424.400 | ₲ 48.392.698 | 08-04-2024 | Ver Detalle del Pago |