Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000055
Monto de la Factura
₲ 51.424.400
Nro. Solicitud de Transferencia
41568
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.392.698
Retención DNCP
₲ 181.388
Retención IVA
₲ 1.402.484
Retención Renta
₲ 1.402.484
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-231094
Monto Contrato
₲ 51.424.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.392.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.392.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425271
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Médicos - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu