| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 424770 | 001-001-0001412 | ₲ 9.519.581 | ₲ 8.958.359 | 05-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 424770 | 001-001-0001352 | ₲ 9.889.423 | ₲ 9.306.396 | 26-07-2023 | Ver Detalle del Pago |