Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001352
Monto de la Factura
₲ 9.889.423
Nro. Solicitud de Transferencia
91689
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.306.396
Retención DNCP
₲ 34.883
Retención IVA
₲ 269.712
Retención Renta
₲ 269.712
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-226006
Monto Contrato
₲ 19.409.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.264.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.264.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424770
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y HOSPEDAJE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2