Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 423967 001-002-0000062 ₲ 81.330.000 ₲ 76.535.227 07-05-2024 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 423967 001-002-0000923 ₲ 13.630.000 ₲ 12.826.449 08-02-2024 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 423967 001-002-0000004 ₲ 81.330.000 ₲ 76.535.227 08-02-2024 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 423967 001-002-0000853 ₲ 81.330.000 ₲ 75.799.560 07-12-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 423967 001-002-0000827 ₲ 81.330.000 ₲ 76.535.227 02-11-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 423967 001-002-0000783 ₲ 81.330.000 ₲ 76.535.227 03-10-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 423967 001-002-0000757 ₲ 81.330.000 ₲ 76.535.227 07-09-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 423967 001-002-0000717 ₲ 81.330.000 ₲ 76.535.227 03-08-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 423967 001-002-0000676 ₲ 20.010.000 ₲ 18.830.319 26-07-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 423967 001-002-0000676 ₲ 61.320.000 ₲ 57.704.906 04-07-2023 Ver Detalle del Pago
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