Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000676
Monto de la Factura
₲ 61.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90991
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.704.906
Retención DNCP
₲ 216.292
Retención IVA
₲ 1.672.364
Retención Renta
₲ 1.672.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-227346
Monto Contrato
₲ 894.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 624.372.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 624.372.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423967
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Ad Referéndum Plurianual 2.023 - 2.024
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2