| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 423689 | 001-001-0001425 | ₲ 30.099.974 | ₲ 28.325.445 | 11-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 423689 | 001-001-0001385 | ₲ 17.113.065 | ₲ 16.104.173 | 31-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 423689 | 001-001-0001384 | ₲ 86.462.911 | ₲ 81.365.530 | 31-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 423689 | 001-001-0001372 | ₲ 44.943.537 | ₲ 42.293.911 | 07-08-2023 | Ver Detalle del Pago |