Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001384
Monto de la Factura
₲ 86.462.911
Nro. Solicitud de Transferencia
110752
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.365.530
Retención DNCP
₲ 304.978
Retención IVA
₲ 2.358.080
Retención Renta
₲ 2.358.079
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-228173
Monto Contrato
₲ 178.619.487
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.089.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.089.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423689
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1