| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 423685 | 001-001-0001404 | ₲ 26.672.122 | ₲ 25.099.679 | 23-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 423685 | 001-001-0001403 | ₲ 8.776.452 | ₲ 8.259.039 | 23-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 423685 | 001-001-0001402 | ₲ 49.733.228 | ₲ 46.801.227 | 23-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 423685 | 001-001-0001401 | ₲ 49.529.704 | ₲ 46.609.703 | 23-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 423685 | 001-001-0001400 | ₲ 44.229.851 | ₲ 41.622.300 | 23-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 423685 | 001-001-0001371 | ₲ 23.170.897 | ₲ 21.804.867 | 23-06-2023 | Ver Detalle del Pago |