Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001400
Monto de la Factura
₲ 44.229.851
Nro. Solicitud de Transferencia
75273
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.622.300
Retención DNCP
₲ 156.011
Retención IVA
₲ 1.206.269
Retención Renta
₲ 1.206.269
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-226842
Monto Contrato
₲ 202.112.254
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.196.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.196.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423685
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS DEL COMANJEFE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1