| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 423443 | 001-001-0001316 | ₲ 9.540.000 | ₲ 8.977.574 | 26-05-2023 | Ver Detalle del Pago |