| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 423416 | 001-001-0001438 | ₲ 2.774.084 | ₲ 2.610.539 | 27-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 423416 | 001-001-0001437 | ₲ 6.998.214 | ₲ 6.585.637 | 27-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 423416 | 001-001-0001424 | ₲ 27.257.846 | ₲ 25.650.872 | 27-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 423416 | 001-001-0001488 | ₲ 49.756.011 | ₲ 46.822.668 | 26-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 423416 | 001-001-0001487 | ₲ 15.015.705 | ₲ 14.130.461 | 26-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 423416 | 001-001-0001472 | ₲ 1.891.716 | ₲ 1.831.525 | 26-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 423416 | 001-001-0001474 | ₲ 4.600.704 | ₲ 4.329.472 | 11-07-2023 | Ver Detalle del Pago |