Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 423416 001-001-0001577 ₲ 1.874.899 ₲ 1.815.243 13-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 423416 001-001-0001568 ₲ 7.499.600 ₲ 7.057.463 13-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 423416 001-001-0001475 ₲ 1.644.000 ₲ 1.591.692 13-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 423416 001-001-0001470 ₲ 3.299.792 ₲ 3.105.255 13-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 423416 001-001-0001469 ₲ 9.269.729 ₲ 8.723.236 13-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 423416 001-001-0001449 ₲ 12.499.839 ₲ 11.762.917 13-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 423416 001-001-0001508 ₲ 8.409.600 ₲ 7.913.815 12-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 423416 001-001-0001511 ₲ 3.583.560 ₲ 3.372.294 05-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 423416 001-001-0001509 ₲ 9.292.001 ₲ 8.744.196 05-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 423416 001-001-0001489 ₲ 49.985.011 ₲ 47.038.166 05-09-2023 Ver Detalle del Pago
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