| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 422959 | 001-002-0001262 | ₲ 747.250.000 | ₲ 703.196.217 | 10-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 422959 | 001-002-0001171 | ₲ 747.250.000 | ₲ 703.196.217 | 03-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 422959 | 001-002-0001142 | ₲ 747.250.000 | ₲ 703.196.217 | 03-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 422959 | 001-002-0001122 | ₲ 747.250.000 | ₲ 703.196.217 | 11-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 422959 | 001-002-0001102 | ₲ 990.000.000 | ₲ 931.635.000 | 06-06-2023 | Ver Detalle del Pago |