Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001171
Monto de la Factura
₲ 747.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109442
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 703.196.217
Retención DNCP
₲ 2.635.755
Retención IVA
₲ 20.379.545
Retención Renta
₲ 20.379.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERNATIONAL AUTO SUPPLY S.A.
RUC
80038257-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-226615
Monto Contrato
₲ 11.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.744.419.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.744.419.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422959
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXPLOSIVOS ENCARTUCHADOS Y ACCESORIOS PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1