| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 422959 | 001-001-0000948 | ₲ 924.000.000 | ₲ 869.526.000 | 03-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 422959 | 001-001-0000946 | ₲ 924.000.000 | ₲ 869.526.000 | 03-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 422959 | 001-001-0000945 | ₲ 924.000.000 | ₲ 869.526.000 | 11-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 422959 | 001-001-0000941 | ₲ 924.000.000 | ₲ 869.526.000 | 06-06-2023 | Ver Detalle del Pago |