| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 422505 | 001-001-0027224 | ₲ 1.000.000 | ₲ 995.000 | 22-06-2023 | Ver Detalle del Pago |