Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027224
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71485
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 995.000
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-224931
Monto Contrato
₲ 1.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 995.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422505
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6