| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 422468 | 001-002-0000539 | ₲ 33.791.892 | ₲ 31.799.707 | 27-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 422468 | 001-002-0000538 | ₲ 49.998.190 | ₲ 47.050.569 | 27-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 422468 | 001-002-0000523 | ₲ 37.021.130 | ₲ 34.838.566 | 23-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 422468 | 001-002-0000521 | ₲ 19.096.610 | ₲ 17.970.777 | 26-05-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 422468 | 001-002-0000513 | ₲ 39.995.504 | ₲ 37.637.589 | 26-05-2023 | Ver Detalle del Pago |