Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000538
Monto de la Factura
₲ 49.998.190
Nro. Solicitud de Transferencia
90729
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.050.569
Retención DNCP
₲ 176.357
Retención IVA
₲ 1.363.587
Retención Renta
₲ 1.363.587
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
36/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-226318
Monto Contrato
₲ 179.982.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.297.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.297.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422468
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para personas y animales de las DDSDCC del Comando Logístico AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5