Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422357 | 001-001-0004799 | ₲ 16.726.020 | ₲ 15.739.945 | 25-05-2023 | Ver Detalle del Pago |