Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004799
Monto de la Factura
₲ 16.726.020
Nro. Solicitud de Transferencia
51458
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.739.945
Retención DNCP
₲ 58.997
Retención IVA
₲ 456.164
Retención Renta
₲ 456.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225013
Monto Contrato
₲ 16.726.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.739.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.739.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422357
Nombre de la Licitación
CD N° 17/23 - Adquisición de elementos de limpieza y aseo personal.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4