| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422345 | 001-002-0004376 | ₲ 1.557.400 | ₲ 1.465.583 | 21-04-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422345 | 001-002-0004375 | ₲ 13.430.000 | ₲ 12.638.241 | 21-04-2023 | Ver Detalle del Pago |