Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004376
Monto de la Factura
₲ 1.557.400
Nro. Solicitud de Transferencia
33345
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.465.583
Retención DNCP
₲ 5.493
Retención IVA
₲ 42.475
Retención Renta
₲ 42.475
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TEOBALDO JOEL CABRERA FLEYTAS
RUC
535481-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225063
Monto Contrato
₲ 14.987.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.103.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.103.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422345
Nombre de la Licitación
CD N° 15/23 - Adquisición de servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4