| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422312 | 001-001-0027375 | ₲ 6.230.000 | ₲ 5.862.713 | 05-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422312 | 001-001-0027085 | ₲ 3.460.000 | ₲ 3.256.016 | 20-04-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422312 | 001-001-0027074 | ₲ 1.000.000 | ₲ 968.201 | 20-04-2023 | Ver Detalle del Pago |