Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027074
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40787
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 968.201
Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
₲ 27.273
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-225332
Monto Contrato
₲ 10.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.086.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.086.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422312
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - (Ad Referéndum 2023).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2