| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422270 | 001-001-0023769 | ₲ 24.999.990 | ₲ 23.299.990 | 16-01-2024 | Ver Detalle del Pago |