Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023769
Monto de la Factura
₲ 24.999.990
Nro. Solicitud de Transferencia
189936
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.299.990
Retención DNCP
₲ 87.273
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-226151
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.299.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.299.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS MENORES Y MADERAMEN VARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2