| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422219 | 001-005-0004425 | ₲ 9.778.000 | ₲ 9.201.542 | 06-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422219 | 001-005-0004424 | ₲ 21.072.000 | ₲ 19.829.709 | 06-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422219 | 001-005-0004423 | ₲ 19.254.900 | ₲ 18.119.735 | 06-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422219 | 001-005-0004432 | ₲ 7.125.000 | ₲ 6.704.950 | 23-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422219 | 001-005-0004429 | ₲ 4.501.000 | ₲ 4.235.644 | 23-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422219 | 001-005-0004428 | ₲ 8.374.000 | ₲ 7.880.315 | 23-06-2023 | Ver Detalle del Pago |