| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422212 | 001-001-0003349 | ₲ 6.638.000 | ₲ 6.246.660 | 18-04-2023 | Ver Detalle del Pago |