Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003349
Monto de la Factura
₲ 6.638.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35833
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2023
Fecha de la Transferencia
18-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.246.660
Retención DNCP
₲ 23.414
Retención IVA
₲ 181.036
Retención Renta
₲ 181.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225111
Monto Contrato
₲ 6.638.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.246.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.246.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422212
Nombre de la Licitación
CD Nº 04/23 "Adquisición de equipos de computación" Ad Referèndum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4