| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422159 | 001-001-0000410 | ₲ 7.700.000 | ₲ 7.246.050 | 01-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422159 | 001-001-0000409 | ₲ 7.700.000 | ₲ 7.246.050 | 01-09-2023 | Ver Detalle del Pago |