Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000410
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112656
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.246.050
Retención DNCP
₲ 27.160
Retención IVA
₲ 210.000
Retención Renta
₲ 210.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225283
Monto Contrato
₲ 15.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.492.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.492.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422159
Nombre de la Licitación
CD Nº 01/23 "Contratación de servicio de inspección por ensayo no destructivo" - Ad Referèndum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4