| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 421827 | 001-002-2265676 | ₲ 8.074.724 | ₲ 7.598.682 | 22-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 421827 | 001-002-2239965 | ₲ 8.074.724 | ₲ 7.598.682 | 20-04-2023 | Ver Detalle del Pago |