Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-2265676
Monto de la Factura
₲ 8.074.724
Nro. Solicitud de Transferencia
71114
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.598.682
Retención DNCP
₲ 28.482
Retención IVA
₲ 220.220
Retención Renta
₲ 220.220
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225022
Monto Contrato
₲ 21.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.197.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.197.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421827
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINA - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3