| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421610 | 001-001-0005226 | ₲ 75.904.600 | ₲ 71.429.680 | 10-04-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421610 | 001-001-0005206 | ₲ 41.750.000 | ₲ 39.288.648 | 10-04-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421610 | 001-001-0005205 | ₲ 15.430.000 | ₲ 14.520.332 | 10-04-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421610 | 001-001-0005204 | ₲ 18.420.000 | ₲ 17.334.056 | 10-04-2023 | Ver Detalle del Pago |