Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005226
Monto de la Factura
₲ 75.904.600
Nro. Solicitud de Transferencia
22129
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
10-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.429.680
Retención DNCP
₲ 267.736
Retención IVA
₲ 2.070.125
Retención Renta
₲ 2.070.125
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225054
Monto Contrato
₲ 151.504.941
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.572.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.572.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421610
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5