| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 421597 | 001-001-0002735 | ₲ 179.915.872 | ₲ 169.309.013 | 14-06-2023 | Ver Detalle del Pago |