Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002735
Monto de la Factura
₲ 179.915.872
Nro. Solicitud de Transferencia
59320
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
14-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.309.013
Retención DNCP
₲ 634.612
Retención IVA
₲ 4.906.796
Retención Renta
₲ 4.906.797
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225863
Monto Contrato
₲ 179.915.872
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.309.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.309.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PILAS PARA EQUIPOS ESPECIALES DEL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1