| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421445 | 017-002-0000401 | ₲ 1.034.625 | ₲ 973.630 | 14-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421445 | 017-002-0000400 | ₲ 4.453.774 | ₲ 4.191.202 | 14-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421445 | 001-002-0003922 | ₲ 943.000 | ₲ 887.406 | 27-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421445 | 001-002-0003921 | ₲ 7.294.816 | ₲ 6.864.753 | 27-07-2023 | Ver Detalle del Pago |