Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003922
Monto de la Factura
₲ 943.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89901
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 887.406
Retención DNCP
₲ 3.326
Retención IVA
₲ 25.718
Retención Renta
₲ 25.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-228185
Monto Contrato
₲ 13.730.943
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.916.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.916.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421445
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores de Vehiculos para las DDSSCC del Comando Logístico
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5