| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421432 | 001-001-0000405 | ₲ 5.005.000 | ₲ 4.664.660 | 07-12-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421432 | 001-001-0000387 | ₲ 31.418.610 | ₲ 29.566.340 | 31-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421432 | 001-001-0000386 | ₲ 31.417.821 | ₲ 29.565.598 | 31-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421432 | 001-001-0000392 | ₲ 6.028.400 | ₲ 5.672.998 | 27-07-2023 | Ver Detalle del Pago |