Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000392
Monto de la Factura
₲ 6.028.400
Nro. Solicitud de Transferencia
90710
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.672.998
Retención DNCP
₲ 21.264
Retención IVA
₲ 164.411
Retención Renta
₲ 164.411
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
56/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-228415
Monto Contrato
₲ 73.887.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.469.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.469.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421432
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos y Baterías para las DDSSCC del Comando Logístico
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5