| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421403 | 002-001-0001389 | ₲ 29.039.218 | ₲ 27.327.223 | 31-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421403 | 001-001-0001321 | ₲ 199.999.878 | ₲ 188.208.976 | 14-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421403 | 002-001-0001322 | ₲ 47.240.700 | ₲ 44.455.447 | 26-05-2023 | Ver Detalle del Pago |