Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001322
Monto de la Factura
₲ 47.240.700
Nro. Solicitud de Transferencia
56862
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.455.447
Retención DNCP
₲ 166.829
Retención IVA
₲ 1.288.383
Retención Renta
₲ 1.288.383
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
29/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-224997
Monto Contrato
₲ 276.289.019
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.991.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.991.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421403
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Menores y Productos de Insumos Metálicos /No Metálicos de las DDSSCC del Comando Logístico - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5