| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421403 | 001-002-0005432 | ₲ 4.242.300 | ₲ 3.992.198 | 23-06-2023 | Ver Detalle del Pago |