Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005432
Monto de la Factura
₲ 4.242.300
Nro. Solicitud de Transferencia
74013
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.992.198
Retención DNCP
₲ 14.964
Retención IVA
₲ 115.699
Retención Renta
₲ 115.699
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-225190
Monto Contrato
₲ 4.243.359
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.992.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.992.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421403
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Menores y Productos de Insumos Metálicos /No Metálicos de las DDSSCC del Comando Logístico - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5