| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 421328 | 001-001-0002537 | ₲ 24.131.961 | ₲ 22.709.273 | 22-12-2022 | Ver Detalle del Pago |