Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002537
Monto de la Factura
₲ 24.131.961
Nro. Solicitud de Transferencia
203782
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.709.273
Retención DNCP
₲ 85.120
Retención IVA
₲ 658.144
Retención Renta
₲ 658.144
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
71/22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-221593
Monto Contrato
₲ 24.131.961
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.709.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.709.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CHALECOS TACTICOS PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3